In de begroting 2025 hebben we verschillende meerdere ombuigingen verwerkt. De tabel toont samenvattend de status van deze ombuigingen:
Onderdeel | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Status |
|---|---|---|---|---|---|
Adviesraad sociaal domein | 10 | 10 | 10 | 10 | Ingevuld |
Leerlingenvervoer | 12 | 12 | 12 | 12 | Ingevuld |
Vroeg- en voorschoolse educatie | 7 | 10 | 10 | 10 | Ingevuld |
Cofinanciering SPUK breed | 47 | 47 | 47 | 47 | Met amendement 346 is deze ombuiging teruggedraaid. Dit is verwerkt in de Begroting 2026. |
Sociaal raadsvrouw en armoederegisseur | 99 | 99 | 99 | 99 | Ingevuld |
Sociale re-integratie | 10 | 10 | 10 | 10 | Ingevuld |
Preventieve schuldhulpverlening | 37 | 37 | 37 | 37 | Met amendement 343 is deze ombuiging teruggedraaid. Dit is verwerkt in de Begroting 2026. |
Subsidies | 200 | 200 | 200 | 200 | Deze ombuiging is deels ingevuld door een budgettair voordeel door het zelf organiseren van het jeugdteam, en deels niet ingevuld, waarvoor in de Kadernota 2026 een budgetaanvraag is gedaan. |
Antidiscriminatiebeleid | 3 | 6 | 9 | 9 | Ingevuld |
Stimuleringsfonds nieuw ondernemerschap | 30 | 30 | 30 | 30 | Ingevuld |
Economische subsidieregeling | 30 | 30 | 30 | 30 | Ingevuld |
Bijdrage Stichting VoorWaar | 35 | 35 | 35 | 35 | Ingevuld |
Toeristenbelasting | 60 | 60 | 60 | 60 | Ingevuld |
Reclamebelasting | neutraal | neutraal | neutraal | neutraal | Ingevuld |
Algemene taakstelling | 150 | 150 | 150 | 150 | Ingevuld |
Ledverlichting | 25 | 25 | 25 | 25 | Ingevuld |
Structuur plantvakken | 124 | 186 | 248 | 248 | Ingevuld |
Verkoop twee panden | 1 | 1 | 1 | 1 | Deze ombuiging is niet ingevuld. De verkoop van de panden gaat voorlopig niet door en de bijbehorende exploitatielasten en huurbaten zijn opnieuw opgevoerd in de Kadernota 2026. |
Kostendekkendheid leges | 293 | 343 | 344 | 344 | Ingevuld. Daar waar mogelijk bereiken we met een ingroeipad vanaf 2027 volledige kostendekkendheid. |
Algemene uitkering | 197 | 197 | 197 | 197 | Ingevuld. De algemene uitkering staat geraamd volgens de stand van de Meicirculaire 2025 en het laatste bekende ingroeipad van het herverdeeleffect. |
Opleidingsbudget | 50 | 50 | 50 | 50 | Ingevuld |
Woningbouwprojecten | 150 | 150 | 150 | 0 | Ingevuld |
ICT | 163 | 163 | 163 | 163 | Deze ombuiging is niet ingevuld, de taakstelling is uit de begroting gehaald in de Kadernota 2026. |
Totaal | 1.733 | 1.851 | 1.917 | 1.767 |
Bedragen x € 1.000
In de begroting 2026 hebben we enkele nieuwe ombuigingen en taakstellingen verwerkt. Die staan in deze tabel. We lichten ze daarna toe.
Onderdeel | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Abri's en buitenreclame | 100 | 100 | 100 | |
Taakstelling trajectduur | 51 | 51 | ||
Eigen bijdrage jeugd | 194 | 195 | ||
Taakstelling taskforce jeugd | 168 | 302 | 302 | |
Totaal | 0 | 268 | 647 | 648 |
Bedragen x € 1.000
Abri's en buitenreclame
Vanaf 2026 kunnen we werken aan het voordeliger exploiteren van abri's en andere reclame-uitingen. Naar verwachting levert dit € 100.000 aan hogere inkomsten op. Omdat dit vraagt om nieuw beleid en het doorlopen van een inkooptraject, is deze ombuiging met ingang van 2027 verwerkt in de begroting. Mocht uit de voorbereiding blijken dit structureel hogere lasten met zich meebrengt, dan dekken we dat uit de stelpost voor areaaluitbreiding.
Taakstelling trajectduur en invoering eigen bijdrage jeugd
Het Rijk heeft een korting op de algemene uitkering doorgevoerd, gebaseerd op het verkorten van de trajectduur in de jeugdzorg en op het invoeren van een eigen bijdrage. Omdat we deze uitname uit het Gemeentefonds neutraal mogen verwerken, is er een taakstelling op de jeugdlasten (€ 51.000) en op de baten (€ 194.000) opgenomen in de begroting. Het Rijk moet deze taakstelling invullen. Zo is momenteel nog niet bekend hoe het verkorten van de trajectduur of de invoering van de eigen bijdrage voor jeugdzorg vormgegeven gaan worden.
Taakstelling taskforce jeugd
Adviesbureau KokxDeVoogd heeft in opdracht van de Serviceorganisatie Zorg een rapport opgesteld met maatregelen die uiteindelijke tot kostenbesparingen leiden. De Taskforce Jeugdhulp Holland Rijnland heeft de financiële effecten verder uitgewerkt. De maatregelen kosten in beginsel inspanning en geld en gaan vanaf 2027 een voordeel opleveren. De taskforce heeft deze berekening voor alle gemeenten gemaakt aan de hand van het procentuele aandeel van de gemeentes in de kosten van twee jaar geleden (t-2). De gemeente Voorschoten heeft dit naar beneden bijgesteld met maatregelen die wij al uitvoeren en die daarmee geen nieuwe kosten en inspanningen met zich meebrengen, maar ook geen besparing. Ook hebben we gekeken naar het reële procentuele aandeel in de kosten (t0) van dit jaar dat lager ligt dan t-2. Met deze berekening en de toezegging voor de inspanning is de verwachte besparing op jeugdzorg in 2027 € 168.000 en vanaf 2028 € 302.000.