Deze tabel toont de baten en lasten van dit programma. De mutaties laten we apart zien. De tabel sluit af met het saldo.
Programma: P1 Veiligheid | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Totaal baten | Baten | 194 | 258 | 282 | 302 | 319 | 319 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten | Lasten | -2.675 | -2.876 | -3.098 | -3.086 | -3.082 | -3.082 |
Saldo van baten en lasten | Saldo | -2.481 | -2.618 | -2.816 | -2.785 | -2.763 | -2.763 |
Mutatie reserves | |||||||
Totaal onttrekkingen | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal stortingen | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo mutatie reserves | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | |||||||
Totaal Programma | Saldo | -2.481 | -2.618 | -2.816 | -2.785 | -2.763 | -2.763 |
bedragen x € 1.000 | |||||||
( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||||||
De voornaamste verschillen op de baten en de lasten van tenminste € 50.000, of met een bijzondere oorzaak, staan hieronder uitgewerkt.
Programma 1 kent per saldo € 24.000 hogere baten in 2026 ten opzichte van 2025.
De hogere baten van € 24.000 worden veroorzaakt door wijzigingen kleiner dan € 50.000 en/of zonder bijzondere oorzaak.
Programma 1 kent per saldo € 222.000 hogere lasten in 2026 ten opzichte van 2025. Dit bestaat uit de volgende verschillen:
Doorbelasting salarislasten (€ 169.000 hogere lasten)
De doorbelasting van de salarislasten zorgt voor een nadeel van € 169.000 op programma 1. Zie voor de complete toelichting het onderdeel 'Wat gaat het kosten?' bij programma 0.
Pilot vuurwerkshow (€ 50.000 hogere lasten)
Het landelijk vuurwerkverbod zal naar verwachting bij de jaarwisseling 2026/2027 in gaan. We geven uitvoering aan de motie en werken de mogelijkheden voor een centrale vuurwerkshow in 2026 uit.
De resterende hogere lasten van € 3.000 betreffen overige kleine verschillen kleiner dan € 50.000 en zonder bijzondere oorzaak.