Deze tabel toont de baten en lasten van dit programma. De mutaties laten we apart zien. De tabel sluit af met het saldo.
Programma: P2 Verkeer en vervoer | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Totaal baten | Baten | 310 | 341 | 185 | 285 | 285 | 285 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten | Lasten | -3.430 | -4.053 | -4.149 | -4.237 | -4.310 | -4.332 |
Saldo van baten en lasten | Saldo | -3.119 | -3.712 | -3.964 | -3.953 | -4.025 | -4.047 |
Mutatie reserves | |||||||
Totaal onttrekkingen | Baten | 516 | 175 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Totaal stortingen | Lasten | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo mutatie reserves | Saldo | 116 | 175 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Saldo | |||||||
Totaal Programma | Saldo | -3.003 | -3.537 | -3.914 | -3.903 | -3.975 | -3.998 |
bedragen x € 1.000 | |||||||
( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||||||
De voornaamste verschillen op de baten en de lasten van tenminste € 50.000, of met een bijzondere oorzaak, staan hieronder uitgewerkt.
Programma 2 kent per saldo € 156.000 lagere baten in 2026 ten opzichte van 2025. Dit bestaat uit de volgende verschillen:
Fietsstation de Vink (€ 110.000 lagere baten)
Voor de aanleg van fietsstation de Vink ontvangt de gemeente een subsidie. De werkzaamheden worden uitgevoerd in 2025 en zijn inmiddels afgerond. De ontvangen baten zijn incidenteel en zijn daarmee lager in 2026.
Actualisatie beheerplan vastgoed (€ 51.000 lagere baten)
In 2025 is eenmalig in programma 2 € 51.000 vanuit de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen vrijgevallen.
De resterende hogere baten van € 5.000 betreffen overige kleine verschillen kleiner dan € 50.000 en zonder bijzondere oorzaak.
Programma 2 kent per saldo € 96.000 hogere lasten in 2026 ten opzichte van 2025. Dit bestaat uit de volgende verschillen:
Doorbelasting salarislasten (€ 103.000 hogere lasten)
De doorbelasting van de salarislasten zorgt voor een nadeel van € 103.000 op programma 2. Zie voor de complete toelichting het onderdeel 'Wat gaat het kosten?' bij programma 0.
Actualisatie kapitaallasten (€ 75.000 hogere lasten)
De actualisatie van de investeringsplanning zorgt voor een nadeel op de kapitaallasten van € 75.000 op programma 2. Zie voor de complete toelichting het onderdeel 'Wat gaat het kosten?' bij programma 0.
Wegmeubilair beheerkosten ( € 50.000 hogere lasten)
De huidige overeenkomst voor reclame in abri’s is beëindigd en biedt mogelijkheden om abri’s en andere reclame-uitingen, bijvoorbeeld aan lantaarnpalen, voordeliger te exploiteren. Voor 2026 worden er aanloopkosten gemaakt voor het opstellen van beleid en het doorlopen van een inkooptraject, en hiervoor is in de programmabegroting 2026 dekking opgenomen.
Fietsstation de Vink (€ 170.000 lagere lasten)
In 2025 is het fietsstation bij station de Vink aangelegd, deze kosten komen niet terug in 2026.
De resterende hogere lasten van € 38.000 betreffen overige kleine verschillen kleiner dan € 50.000 en zonder bijzondere oorzaak.
Mutaties reserves
In 2025 en 2026 zijn er vanuit programma 2 geen stortingen in de reserves beoogd.
In 2026 is een onttrekking van € 50.000 vanuit bestemmingsreserve kapitaallasten voor de dekking van diverse kapitaallasten. In 2025 is de totale onttrekking € 125.000 hoger dan in 2026 dit betreffen overhevelingen vanuit 2024 voor diverse onderwerpen binnen programma 2.