Deze tabel toont de baten en lasten van dit programma. De mutaties laten we apart zien. De tabel sluit af met het saldo.
Programma: P3 Economie | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Totaal baten | Baten | 275 | 396 | 404 | 377 | 377 | 377 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten | Lasten | -482 | -949 | -784 | -804 | -896 | -954 |
Saldo van baten en lasten | Saldo | -208 | -553 | -380 | -427 | -520 | -577 |
Mutatie reserves | |||||||
Totaal onttrekkingen | Baten | 25 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal stortingen | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo mutatie reserves | Saldo | 25 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | |||||||
Totaal Programma | Saldo | -183 | -342 | -380 | -427 | -520 | -577 |
bedragen x € 1.000 | |||||||
( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||||||
De voornaamste verschillen op de baten en de lasten van tenminste € 50.000, of met een bijzondere oorzaak, staan hieronder uitgewerkt.
Programma 3 kent per saldo € 8.000 hogere baten in 2026 ten opzichte van 2025.
Dit is opgebouwd uit kleine afwijkingen die niet verder worden toegelicht.
Programma 3 kent per saldo € 165.000 lagere lasten in 2026 ten opzichte van 2025. Dit bestaat uit de volgende verschillen:
Economische zaken (€ 237.000 lagere lasten)
Bij economische zaken zijn in 2025 een drietal eenmalige budgetten beschikbaar gesteld, welke voor begrotingsjaar 2026 voor een voordeel zorgen. Voor de herinrichting van het Treubplein was in 2025 een bedrag beschikbaar € 150.000 gesteld voor externe capaciteit. Voor de ontwikkelvisie bedrijventerreinen was een budget beschikbaar gesteld van € 30.000 en voor de voorbereidingskosten van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij bedrijventerreinen (ROM-B) was een budget geraamd van € 50.000.
Festiviteiten (€ 20.000 lagere lasten)
Voor 2025 was er een eenmalig budget beschikbaar gesteld voor maatregelen ter bevordering van de veiligheid tijdens evenementen. Na een jaar zou er bekeken geworden of deze maatregelen gewerkt en toegevoegde waarde hebben. Hierover is momenteel nog geen duidelijkheid.
Subsidies taakveld 3.1 (€ 15.000 lagere lasten)
Vanaf 2026 is het voor Lokale ondernemers, ondernemers collectieven, verenigingen en stichtingen niet meer mogelijk om subsidies aan te vragen voor activiteiten die de lokale economie van Voorschoten ondersteunen.
Doorbelasting salarislasten (€ 60.000 hogere lasten)
De doorbelasting van de salarislasten zorgt voor een nadeel van € 60.000 op programma 3. Zie voor de complete toelichting het onderdeel 'Wat gaat het kosten?' bij programma 0.
Bedrijven Investerings Zone (€ 50.000 hogere lasten)
Bij de raadsvergadering op 3 juni 2025, bij het agendapunt 'Ontwikkelvisie bedrijventerreinen 2025-2040', heeft de raad ingestemd met Motie 355. Als gevolg hiervan dient een beleidsnotitie aanpak leegstand niet-woningen voorbereid te worden, en hiervoor in de programmabegroting 2026 dekking op te nemen.
De resterende lagere lasten van € 3.000 betreffen overige kleine verschillen kleiner dan € 50.000 en zonder bijzondere oorzaak.
Mutaties reserves
In 2025 en 2026 zijn er vanuit programma 3 geen stortingen in de reserves beoogd.
In 2026 is er geen onttrekking vanuit een reserve binnen programma 3. In 2025 zijn is een onttrekking vanuit de bestemmingsreserve centrumvisie voor het Treubplein van € 150.000 en de overige € 61.000 betreft de dekking voor overhevelingen uit 2024 naar 2025.