Deze tabel toont de baten en lasten van dit programma. De mutaties laten we apart zien. De tabel sluit af met het saldo.
Programma: P6 Sociaal Domein | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Totaal baten | Baten | 9.891 | 9.226 | 9.622 | 7.753 | 7.947 | 7.904 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten | Lasten | -29.778 | -30.393 | -30.877 | -28.739 | -28.466 | -28.288 |
Saldo van baten en lasten | Saldo | -19.887 | -21.167 | -21.255 | -20.986 | -20.518 | -20.385 |
Mutatie reserves | |||||||
Totaal onttrekkingen | Baten | 270 | 442 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Totaal stortingen | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo mutatie reserves | Saldo | 270 | 442 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Saldo | |||||||
Totaal Programma | Saldo | -19.617 | -20.725 | -21.229 | -20.961 | -20.493 | -20.359 |
bedragen x € 1.000 | |||||||
( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||||||
De voornaamste verschillen op de baten en de lasten van tenminste € 50.000, of met een bijzondere oorzaak, staan hieronder uitgewerkt.
Programma 6 kent per saldo € 396.000 hogere baten in 2026 ten opzichte van 2025. Dit bestaat uit de volgende verschillen:
Realisatie Scheve Huisjes Rosenburgherlaan (€ 195.000 hogere baten)
De realisatie van Scheve Huisjes aan de Rosenburgherlaan worden volledig vergoed door de Leidse regio. Deze inkomsten zijn incidenteel voorzien voor 2026.
Vergoeding bijdrage beschikbaar gestelde capaciteit maatschappelijke zorg (€ 123.000 hogere baten)
Binnen de samenwerking op het gebied van maatschappelijke zorg in de Leidse regio ontvangt de gemeente een vergoeding voor de beschikbaar gestelde capaciteit. Deze vergoeding is in de tweede helft van 2025 bijgesteld, en in de begroting 2026 verplaatst van programma 0 naar programma 6.
Bijdrage enkele bijstandsregelingen (€ 110.000 hogere baten)
De baten voor enkele bijstandsregelingen zijn de afgelopen jaren hoger dan begroot. Op basis hiervan zijn de baten in 2026 hoger dan in 2025. Bij de kadernota 2026 zijn deze bijgesteld naar het actuele beeld.
Subsidieregeling bevorderen intergemeentelijke samenwerking Zuid-Holland 2020 (€ 50.000 lagere baten)
In 2025 is een subsidie verkregen voor het onderzoek van een eventuele overstap naar de Leidse regio voor Werk en Inkomen.
De resterende hogere baten van € 18.000 betreffen overige kleine verschillen kleiner dan € 50.000 en zonder bijzondere oorzaak.
Programma 6 kent per saldo € 484.000 hogere lasten in 2026 ten opzichte van 2025. Dit bestaat uit de volgende verschillen:
Doorbelasting salarislasten (€ 360.000 hogere lasten)
De doorbelasting van de salarislasten zorgt voor een nadeel van € 360.000 op programma 6. Zie voor de complete toelichting het onderdeel 'Wat gaat het kosten?' bij programma 0.
Gestegen bijdrage jeugdhulp (€ 322.000 hogere lasten)
De bijdrage voor jeugdhulpverlening en de gemeenschappelijke regeling Serviceorganisatie Zorg is € 322.000 hoger dan in 2025. De hogere bijdrage komt door de indexatie van vijf procent en de bijdrage aan de maatregelen voor kostenbesparende maatregelen van Adviesbureau KokxDeVoogd.
Gestegen bijdrage Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) (€ 204.000 hogere lasten)
De kosten voor de diensten voor de inwoners vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) nemen in 2026 toe. Dit komt hoofdelijk door de indexatie van vijf procent.
Realisatie Scheve Huisjes Rosenburgherlaan (€ 195.000 hogere lasten)
Het realiseren van de scheve huisjes in 2026 zorgt voor hogere lasten ten opzichte van 2025.
Herverdeling budget subsidie huurcompensatie (€ 84.000 hogere lasten)
De herverdeling van het budget voor subsidie voor huurcompensatie geeft een nadeel van € 84.000 op programma 6. Zie voor de complete toelichting het onderdeel 'Wat mag het kosten?' bij programma 0.
Cliëntvolgsysteem Wmo en jeugd (€ 80.000 hogere lasten)
De kosten voor het cliëntvolgsysteem Wmo en jeugd stonden voorheen op programma 0 begroot, maar horen thuis op programma 6. Binnen programma 6 leidt dit tot een verschil van € 80.000.
Lagere subsidiebijdrage Voorschoten Voor Elkaar (€ 364.000 lagere lasten)
In 2025 is de subsidiebijdrage aan Voorschoten Voor Elkaar € 364.000 hoger dan in 2026. Dit komt deels doordat er in 2025 nog tijdelijke compensaties voor de cao van toepassing waren en deels door de bezuiniging op een aantal maatregelen vanuit de begroting 2025. De indexatie van 2,7 procent voor subsidies is ook toegepast op de subsidiebijdrage voor Voorschoten Voor Elkaar.
Omklap werk & inkomen (€ 252.000 lagere lasten)
In 2025 zijn er onderzoekskosten voor de oriëntatie van de overgang van werk en inkomen naar de Leidse regio. Deze kosten en de dekking vanuit de reserve zijn in 2026 nog niet voorzien.
Transitiekosten Voorschoten Voor Elkaar (€ 150.000 lagere lasten)
Voor de transitie van Voorschoten voor Elkaar is in 2025 incidenteel € 150.000 beschikbaar gesteld ten laste van de concernreserve. Deze kosten zijn niet voorzien in 2026.
De resterende hogere lasten van € 4.000 betreffen overige kleine verschillen kleiner dan € 50.000 en zonder bijzondere oorzaak.
Mutaties reserves
In 2025 en 2026 zijn er geen stortingen in de reserves voorzien vanuit programma 6.
In 2026 is uitsluitend de structurele onttrekking ter dekking van kapitaallasten voorzien van € 25.000. In 2025 is de onttrekking uit de concernreserve van € 252.000 voor het onderzoek naar de Leidse regio voor Werk en Inkomen, € 150.000 voor de transitie van Voorschoten Voor Elkaar en € 65.000 voor overhevelingen vanuit 2024 naar 2025 voorzien.